MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Nota.  El presente Manual se encuentra en proceso de revisión por Auditoría a fin de homologarlo. (Sistema de Gestion de Calidad Vs. Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional)

AUDITORIA INTERNA

Con fundamento en el artículo 81, fracción I, de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se publica en esta sección el Manual de Organización de Tesorería, mismo que fue elaborado cumpliendo los Lineamientos para la elaboración y Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la UABC, el cual contiene las siguientes secciones:

Las Secciónes 1 a la 6, la puede consultar al posicionar el cursor sobre el tema y presionando el puntero del mouse, las secciones 7, 8 y 9 se detallan enseguida.

 

1.- PORTADA

2.- ANTECEDENTES

3.- MISIÓN

4.- VISIÓN

5.- OBJETIVO

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7.- PUESTOS   (ver mas abajo)

8.- PROCEDIMIENTOS (ver mas abajo)

9. FORMATOS  (ver mas abajo)

 

SECCIONES

 

7.-  INDICE DE PUESTOS

MEXICALI

Auditor  Interno  

Secretaria

Jefe del Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Auditor

Auxiliar Administrativo

ENSENADA

Jefe del Departamento de Auditoria Interna Ensenada

Auditor

TIJUANA

Jefe del Departamento de Auditoria Interna Tijuana

Secretaria

Auditor

 

8.-  INDICE DE PROCEDIMIENTOS

251-16-01 Plan anual de trabajo.

251-16-02 Proceso de inicio de una revisión de auditoria interna ordinaria, integral o especial.

251-16-03 Proceso de revisión tipo de una auditoria interna.

251-16-04 Elaboración del informe de auditoria interna y seguimiento de observaciones (control de servicio no conforme)

251-16-05 Elaboración del informe ejecutivo.

251-16-06 Realización de arqueos.

 

9.-  INDICE DE FORMATOS

AI-F-01 Formato de Seguimiento al Programa Anual de Trabajo

AI-F-02 Formato de Cuestionario de Control Interno

AI-F-03 Formato de Programa de Trabajo de Revisión

AI-F-04 Formato Memorándum de Planeación de la Auditoria

AI-F-05 Formato de Programa Anual de Trabajo

AI-F-06 Formato Control de tiempo invertido en las revisiones

AI-F-07 Formato Seguimiento de Observaciones

AI-F-08 Formato Oficio de inicio de revisión

AI-F-09 Formato Cédula de observaciones

AI-F-10 Formato de Oficio de Solicitud de Información.

AI-F-11 Formato Control de Informes Ejecutivos

AI-F-12 Formato Control de Informes emitidos

AI-F-13 Cuestionario de Evaluación al área de  Auditoria Interna

AI-F-14 Formato Control de No Conformidades

AI-F-15 Formato Arqueo a Fondos Fijos de Caja Chica

AI-F-16 Formato Arqueo a Fondos Revolventes

AI-F-17 Arqueo de boletos formatos de liquidaciones y de entregas del Departamento de Sorteos

AI-F-18 Acta de Arqueo nóminas, aguinaldo, incentivos y fondo de ahorros.

AI-F-19 Acta de Arqueo de relación de becarios cheques

AI-F-20 Acta de Venta de Ganado

AI-F-21 Acta de Defunción de Ganado

AI-F-22 Acta de Destrucción de Producto

AI-F-23 Arqueo de Nóminas de Arqueos Catorcenales Personal Académico y Administrativo.

AI-F-24 Arqueo de relación de becarios

AI-F-25 Acta de arqueo de relación de becarios depósitos

AI-F-26 Arqueo de Fondo de Operación

AI-F-27 Acta de Venta de Productos Marinos

AI-F-28 Acta de Arqueo de Nómina Pagos a Jubilados

AI-F-29 Arqueo de Nómina Pagos a Jubilados

Fecha Creación: 20 Abril 2018                                Fecha Actualización: 20 Abril 2018