MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

AUDITORÍA INTERNA

Con fundamento en el artículo 81, fracción I, de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se publica en esta sección el Manual de Organización de Auditoría Interna, mismo que fue elaborado cumpliendo los Lineamientos Para la elaboración y Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la UABC, el cual contiene las siguientes secciones:

Las Secciónes 1 a la 6, la puede consultar al posicionar el cursor sobre el tema y presionando el puntero del mouse, las secciones 7, 8 y 9 se detallan enseguida.

 

1.- PORTADA

2.- ANTECEDENTES

3.- MISIÓN

4.- VISIÓN

5.- OBJETIVO

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7.- PUESTOS   (ver mas abajo)

8.- PROCEDIMIENTOS (ver mas abajo)

9. FORMATOS  (ver mas abajo)

 

SECCIONES

 

7.-  INDICE DE PUESTOS

MEXICALI 

4-251-746-16-01 Auditor Interno                                                              

4-251-746-16-02 Secretaria                                                                       

4-747-16-03 Jefa del Departamento de Auditoría Interna Mexicali   

4-747-16-04 Auditor                                                                           

4-747-16-05 Auxiliar Administrativo                                                 

 

ENSENADA

1-761-16-06 Jefa del Departamento de Auditoría Interna Ensenada 

1-761-16-07 Auditor                                                                          

TIJUANA

3-785-16-08 Jefe del Departamento de Auditoría Interna Tijuana     

3-785-16-09 Secretaria                                                                        

3-785-16-10 Auditor                                                                           

 

8.-  INDICE DE PROCEDIMIENTOS

251-16-01 Plan anual de trabajo.

251-16-02 Proceso de inicio de una revisión de Auditoría ordinaria, integral o especial.

251-16-03 Proceso de revisión tipo de auditoría Interna.

251-16-04 Elaboración del informe de auditoría y seguimiento de observaciones. (control de servicio no conforme)

251-16-05 Elaboración del informe ejecutivo.

251-16-06 Realización de arqueos.

 

 

9.-  INDICE DE FORMATOS

AI-F-01 Formato de Seguimiento al Programa Anual de Trabajo
AI-F-02 Formato de Cuestionario de Control Interno
AI-F-03 Formato de Programa de Trabajo de Revisión
AI-F-04 Formato Memorándum de Planeación de la Auditoria
AI-F-05 Formato de Programa Anual de Trabajo
AI-F-06 Formato Control de tiempo invertido en las revisiones
AI-F-07 Formato Seguimiento de Observaciones
AI-F-08 Formato Oficio de inicio de revisión
AI-F-09 Formato Cédula de observaciones
AI-F-10 Formato de Oficio de Solicitud de Información.
AI-F-11 Formato Control de Informes Ejecutivos
AI-F-12 Formato Control de Informes emitidos
AI-F-13 Cuestionario de Evaluación al área de  Auditoria Interna
AI-F-14 Formato Control de No Conformidades
AI-F-15 Formato Arqueo a Fondos Fijos de Caja Chica
AI-F-16 Formato Arqueo a Fondos Revolventes
AI-F-17 Arqueo de boletos formatos de liquidaciones y de entregas del Departamento de Sorteos
AI-F-18 Acta de Arqueo nóminas, aguinaldo, incentivos y fondo de ahorros.
AI-F-19 Acta de Arqueo de relación de becarios cheques
AI-F-20 Acta de Venta de Ganado
AI-F-21 Acta de Defunción de Ganado
AI-F-22 Acta de Destrucción de Producto
AI-F-23 Arqueo de Nóminas de Arqueos Catorcenales Personal Académico y Administrativo.
AI-F-24 Arqueo de relación de becarios
AI-F-25 Acta de arqueo de relación de becarios depósitos
AI-F-26 Arqueo de Fondo de Operación
AI-F-27 Acta de Venta de Productos Marinos
AI-F-28 Acta de Arqueo de Nómina Pagos a Jubilados
AI-F-29 Arqueo de Nómina Pagos a Jubilados

 

Fecha Creación: 20 Abril 2018                                Fecha Actualización: 20 Abril 2018